Fakta om økonomien i en HR-cyklus

Økonomien i en HR-cyklus kan belyses på medarbejder- og gruppeniveau eller for den samlede virksomhed på tværs af medarbejdergrupper.

Typisk udgør personaleøkonomien en meget stor andel af de samlede driftsomkostninger (50-80 procent) og tegner det væsentligste bidrag til virksomhedens samlede indtjening i overskud og omsætning. Derfor er personaleøkonomien oftest hovednøglen til den nuværende og fremtidige strategiudarbejdelse og værdiskabelse.

Nedenfor er vist et regneeksempel på økonomien i en HR-cyklus for en virksomhed med 300 ansatte fordelt på 7 medarbejdergrupper, hvor den gennemsnitlige medarbejderomsætning er 10 procent (tiltrådte/fratrådte) og fraværet udgør 8 procent.

Resultaterne nedenfor indikerer fordelinger af tid, omkostninger og indtjening for den samlede virksomhed.

• Den samlede formelle ledelsestid i virksomheden udgør godt 18.000 timer fordelt på HR- og ledertid. Kun halvdelen af ledelsestiden bruges på udvikling og fastholdelse!
  
  Det betyder, at tiden forholdsmæssigt bruges på medarbejdere på vej ind eller ud af virksomheden - og ikke på udvikling og fastholdelse af de "faste" medarbejdere.
  
  
• Dette bliver særlig interessant, når vi ser på break even på en medarbejder, som ligger efter 16 måneder. Dvs. først efter 16 måneder begynder en ny gennemsnitsmedarbejder at skabe positiv værdi for virksomheden.
  
  Tilsvarende ligger break even-tidspunktet  ink. afviklingsomkostninger først efter 30,5 måneder!
  
  
• De samlede omkostninger ved udvikling og fastholdelse udgør ca. 136 mio. d.kr., mens omkostningerne ved rekruttering og introduktion samt fravær og afvikling udgør næsten 22 mio. d.kr.
  
  Det svarer til, at godt 16 procent af de anvendte personaleomkostninger ikke leverer direkte værdi.
  
  
• Det samlede overskud for virksomheden udgør 33 mio. d.kr., mens værditabet ved rekruttering og introduktion samt fravær og afvikling udgør næsten 4,5 mio. d.kr. i mistet overskud. 
  
  Værditabet udgør ca. 14 procent i overskud og næsten 55 mio. d.kr. i mistet omsætning.
  
  
• Tilsvarende ligger der i de fleste virksomheder muligheder ved optimering gennem udvikling og fastholdelse på reduktion af omkostninger og øget indtjening.

Ovenstående beregninger skærper opmærksomheden på økonomien i HR-cyklussen og en mere detaljeret analyse er naturligvis ekstra interessant på gruppenniveau, hvor vi ofte ser betydelige variationer.

Resultaterne afføder et behov for en mere grundlæggende analyse med henblik på udpegning af de relevante fokusområder. Heraf følger valg og organisering af de rigtige HR-aktiviteter, optimering af HR-processerne samt fokusering på værdikæder og nøglemedarbejdere.

For HRDIAMANTEN er kernen i ovenstående udfordringer at klarlægge det nuværende niveau i nøgletal og konsekvensberegninger - og målrette indsatsen mod realistiske og opnåelige resultater på HR- og ledelsesområdet.

Herigennem høster vi gevinsterne i besparelser og øget indtjening.

Skriv til kontakt@hrdiamanten.dk for at høre nærmere om økonomien i en HR-cyklus.